原材料采购流程及注意事项

常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间；

采购计划表的填写、审核 成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。

采购计划表的内容

采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。

对于采购材料须在采购单上注明完整，以做为采购和验收时的标准。

采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰。

采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。

采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改。

对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”。

采购单上的到货期限需符合材料采购周期。

采购单须注明采购物资的用途及使用部位。

合同谈判

1、 做好详尽谈判计划，做 洽谈备忘录，

2、 所谈物资含有较强的专业性、技术性时，必须邀请相关技术人员参与谈判， 并对相关技术参数签字确认；

3、无论何种物资，必须找至三家以上的客户进行投标、 洽谈。

合同起草

1、 采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、 价格、交货时间、交货地点、交货方式、检验与违约索赔条件、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等内容，并规定采购的产品不合格时，供货方应承担的义务等重要事项；

2、 买卖双方单位名称要做到“四一致”（乙方单位全称、落尾、图章与营业执 

 合同审核批准后执行。